天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

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2024年天津市河东区住房建设服务中心部门预算情况表及说明
来源:天津市河东区住房和建设委员会 发布时间:2024-03-12 09:34

目   录


第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分  概 况


一、主要职责

天津市河东区住房建设服务中心承担住宅区非经营性公建配套建设的相关辅助性工作;承担建筑市场行为监督管理、建筑业企业劳务用工监督管理、建筑市场信用体系建筑等相关辅助性工作;承担区房地产市场、房屋租赁市场管理、房地产中介和住房租赁企业管理等相关辅助性工作;承担历史风貌建筑保护等工作;承担区住建委交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区住房建设服务中心内设3个职能科室;下辖0个预算单位。



第二部分  2024年预算情况说明


一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则,天津市河东区住房建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1813.379695万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1486.617373万元;支出包括:教育支出1486.617373万元、社会保障和就业支出171.219944万元、卫生健康支出71.341655万元、城乡社区支出1389.325496万元、债务付息支出181.4926万元。天津市河东区住房建设服务中心2024年收支总预算3299.997068万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区住房建设服务中心2024年部门预算收入3299.997068万元,与2023年预算相比减少441.859221万元,主要原因是2024年减少幼儿园项目支出需求。其中:上年结转结余1486.617373万元,占45.05%;一般公共预算1813.379695万元,占54.95%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区住房建设服务中心2024年支出预算3299.997068万元,与2023年预算相比减少441.859221万元,主要原因是2024年减少幼儿园项目支出需求。其中:基本支出1631.491263万元,占49.44%;项目支出1668.505805万元,占50.56%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区住房建设服务中心2024年财政拨款收入预算3299.997068万元,与2023年预算相比减少441.859221万元,主要原因是2024年减少幼儿园项目支出需求。收入包括:一般公共预算拨款收入1813.379695万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1486.617373万元。2024年财政拨款支出预算3299.997068万元,与2023年预算相比减少441.859221万元,主要原因是2024年减少幼儿园项目支出需求。支出包括:教育支出1486.617373万元、社会保障和就业支出171.219944万元、卫生健康支出71.341655万元、城乡社区支出1389.325496万元、债务付息支出181.4926万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区住房建设服务中心2024年一般公共预算支出3299.997068万元,与2023年预算相比减少441.859221万元,主要原因是2024年减少幼儿园项目支出需求。

(二)具体情况

    1.“教育支出(类)”2024年1486.617373万元,与2023年相比减少492.95595万元,主要原因是:2024年幼儿园、小学建设项目需求减少,其中:

    “普通教育(款)”1486.617373万元,包括:“小学教育(项)”1486.617373万元,主要用于金地紫云府配套小学一般债券资金2022的支出;

    2.“社会保障和就业支出(类)”2024年171.219944万元,与2023年相比减少2.587192万元,主要原因是:2024年人员减少,其中:

    “行政事业单位养老支出(款)”171.219944万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”114.146596万元,主要用于基本养老保险缴费的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”57.073348万元,主要用于职业年金缴费的支出;

    3.“卫生健康支出(类)”2024年71.341655万元,与2023年相比减少1.077985万元,主要原因是:2024年人员减少,其中:

    “行政事业单位医疗(款)”71.341655万元,包括:“事业单位医疗(项)”71.341655万元,主要用于职工基本医疗保险费的支出;

    4.“城乡社区支出(类)”2024年1389.325496万元,与2023年相比增加44.013306万元,主要原因是:公积金调整及2024年增加食堂补助,其中:

    “城乡社区管理事务(款)”1389.325496万元,包括:“其他城乡社区管理事务支出(项)”1389.325496万元,主要用于人员经费及公用经费的支出;    

    5.“债务付息支出(类)”2024年181.4926万元,与2023年相比增加10.7486万元,主要原因是:新增2024年特殊一般债券到期利息-2023年446万元河东区第13幼儿园、第16幼总园、第18幼、第19幼建设项目(2023年),其中:

    “地方政府一般债务付息支出(款)”181.4926万元,包括:“地方政府一般债券付息支出(项)”181.4926万元,主要用于2024年特殊一般债券到期利息-2023年446万元河东区第13幼儿园、第16幼总园、第18幼、第19幼建设项目(2023年)、2024年一般债券到期利息-2021年3160万元金地紫云府配套小学项目、2024年一般债券到期利息-2022年3000万元金地紫云府配套小学项目的支出;

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区住房建设服务中心2024年一般公共预算基本支出1631.491263万元,与2023年预算相比增加40.348285万元,主要原因是公积金调整及2024年增加食堂补助。其中:

人员经费1550.080276万元,主要包括:基本工资330.7584万元,津贴补贴157.548万元,绩效工资382.6572万元,机关事业单位基本养老保险缴费114.146596万元,职业年金缴费57.073348万元,职工基本医疗保险缴费71.341655万元,其他社会保障缴费4.994109万元,住房公积金413.568万元,退休费17.932968万元,奖励金0.06万元。

公用经费81.410987万元,主要包括:办公费11.36万元,水费4.0万元,电费8.0万元,邮电费0.5万元,委托业务费5.0万元,工会经费8.560987万元,福利费12.4万元,其他对个人和家庭的补助31.59万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费用。

(二)2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区住房建设服务中心政府性基金预算支出0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是2024年天津市河东区住房建设服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)具体情况

    “2024年天津市河东区住房建设服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区住房建设服务中心国有资本经营预算支出0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是2024年天津市河东区住房建设服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(二)具体情况

    “2024年天津市河东区住房建设服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年无机关运行费。 

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算7.0625万元,其中:政府采购货物支出7.0625万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2024年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2023年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额1668.505805万元。


第三部分  名词解释


1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。


第四部分  2024年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。



注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。