天津市河东区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
天津市河东区住房和建设委员会的主要职责是：
(一) 贯彻执行有关住房和建设工作的法律、法规和方针、政策。参与编制本区房地产业、住宅建设发展规划。
(二) 负责本区住房制度改革的管理工作。负责各单位住房货币分配方案、公有住房出售的审批。推动落实本区住房保障工作, 承担本区低收入住房困难家庭住房保障责任。对住房保障实施情况进行调研, 完善住房保障政策。
(三) 负责对本区房地产经营活动实施指导、监督和行政管理。
(四) 负责单位产房屋租赁经营单位备案工作。负责本区历史风貌建筑保护管理工作。
(五) 负责对本区各类房屋的使用、修缮、安全鉴定实施行政管理。组织和推动房屋的查勘和安全鉴定。负责对各产权单位的房管工作进行业务指导和监督。
(六) 负责本辖区物业管理活动的监督管理。负责已缴纳维修资金的房屋共用部位、共用设施设备维修资金的使用管理。
(七) 负责本区的房屋征收管理工作。组织落实本区房屋普查工作。拟订区国有土地上房屋征收方案, 并监督执行。
(八)负责本区直管公房(党政机关办公用房除外)和所属单位国有资产的监督管理。
(九)负责组织实施住宅区非经营性公建配套方案审查和管理。
(十)负责区内土地储备整理和出让。负责住建资金的统筹协调, 组织推动住建任务的实施。
(十一)负责监督检查原未结拆迁许可项目拆迁活动, 办理拆迁许可延期审核, 受理房屋拆迁裁决申请, 调解并发放《房屋拆迁裁决书》。
(十二)负责房地产行政执法, 依法对各种违法、违章行为进行行政处罚。
(十三)承担建设工程质量安全监管责任。负责本区建设工程施工质量、安全生产和文明施工及建筑工程抗震管理, 依法对建筑节能监督管理。落实绿色建筑和装配式建筑等标准在工程规划阶段的应用管理。落实职责范围内大气污染防治实施监督治理工作。
(十四)负责建筑市场的管理、监督和检查。
(十五)负责推动落实本区基础设施的重点工程建设项目。负责重大项目建设综合协调。承担住房和建设领域信用体系建设工作, 开展相关信息、档案、综合统计工作。
(十六)负责区域新建供热、城市区管道路、排水设施等市政公用基础设施规划编制、配套建设年度计划, 并组织实施。
(十七)负责区管排水设施的养护管理工作。
(十八)负责全区供水规划编制、计划安排、供水行业的管理。
(十九)负责全区节约用水工作。贯彻落实国家和本市节约用水政策, 组织编制本区节约用水规划并监督实施。组织落实用水总量控制等管理制度, 指导和推动节水型社会建设工作。负责节水宣传教育工作。负责核定区域单位用水指标并督查、落实。负责控制和管理超计划用水工作。
(二十)负责组织协调推动落实河长制工作。
(二十一)负责住房和建设领域科技和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。
(二十二)负责组织协调推动落实海绵城市工作。
(二十三)负责住房和建设领域安全生产管理工作。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责, 实施安全生产专业监管, 强化监管执法, 查处违法违规行为。
(二十四)在职责范围内承担基层治理相关工作。
(二十五)组织住房和建设领域招商引资工作, 配合有关部门推动市政基础设施配套建设投融资工作。
(二十六)负责本系统人才队伍建设。
(二十七)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
天津市河东区住房和建设委员会内设17个职能科室；下辖6个预算单位；纳入天津市河东区住房和建设委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市河东区住房和建设委员会（本级）
2.天津市河东区住房保障服务中心
3.天津市河东区住房建设服务中心
4.天津市河东区住房和建设综合行政执法支队
5.天津市河东区配套服务中心
6.天津市河东区房产服务中心
7.天津市河东区土地整理中心
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
253,682,842.17 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,756,774,944.00 |
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、教育支出 |
8,448,872.82 | |
|
四、财政专户管理资金 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
6,560,942.16 | |
|
七、上级补助收入 |
七、卫生健康支出 |
2,874,641.50 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、节能环保支出 |
||
|
九、其他收入 |
43,805,919.97 |
九、城乡社区支出 |
1,896,169,526.57 |
|
十、农林水支出 |
|||
|
十一、交通运输支出 |
|||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十三、商业服务业等支出 |
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|
十四、金融支出 |
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|
十五、援助其他地区支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
103,058,422.00 | ||
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
40,420,881.57 | ||
|
二十二、债务付息支出 |
138,203,623.00 | ||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,054,263,706.14 |
本年支出合计 |
2,195,736,909.62 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
45,715,281.06 |
二十四、结余分配 |
|
|
十一、年初结转和结余 |
193,101,908.78 |
二十五、年末结转和结余 |
97,343,986.36 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
7,566,680.66 |
||
|
其他结转和结余 |
185,535,228.12 |
||
|
收入总计 |
2,293,080,895.98 |
支出总计 |
2,293,080,895.98 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,054,263,706.14 |
2,010,457,786.17 |
43,805,919.97 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,373,961.19 |
4,373,961.19 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,186,980.97 |
2,186,980.97 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
704,747.42 |
704,747.42 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,028,943.78 |
2,028,943.78 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
140,950.30 |
140,950.30 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,755,142,004.66 |
1,711,336,084.69 |
43,805,919.97 | |||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60,455,339.56 |
60,304,929.56 |
150,410.00 | |||||
|
2120101 |
行政运行 |
20,673,826.81 |
20,673,826.81 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39,781,512.75 |
39,631,102.75 |
150,410.00 | |||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
49,667,829.68 |
40,627,829.68 |
9,040,000.00 | |||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
49,667,829.68 |
40,627,829.68 |
9,040,000.00 | |||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
2,763,325.45 |
2,763,325.45 |
||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
2,763,325.45 |
2,763,325.45 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,602,000,000.00 |
1,602,000,000.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,211,500,000.00 |
1,211,500,000.00 |
||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375,000,000.00 |
375,000,000.00 |
||||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
||||||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
35,015,509.97 |
400,000.00 |
34,615,509.97 | |||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35,015,509.97 |
400,000.00 |
34,615,509.97 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
103,058,422.00 |
103,058,422.00 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100,958,422.00 |
100,958,422.00 |
||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
20,339,922.00 |
20,339,922.00 |
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71,058,800.00 |
71,058,800.00 |
||||||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
4,250,000.00 |
4,250,000.00 |
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,309,700.00 |
5,309,700.00 |
||||||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||||
|
232 |
债务付息支出 |
138,203,623.00 |
138,203,623.00 |
||||||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 |
||||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 |
||||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
1,975,000.00 |
1,975,000.00 |
||||||
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
52,497,144.00 |
52,497,144.00 |
||||||
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
42,024,200.00 |
42,024,200.00 |
||||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,938,600.00 |
10,938,600.00 |
||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
2,293,080,895.98 |
2,054,263,706.14 |
253,682,842.17 |
1,756,774,944.00 |
43,805,919.97 |
238,817,189.84 |
7,566,680.66 |
6,450,157.13 |
1,116,523.53 |
231,250,509.18 |
231,250,509.18 | |||||||||
|
325101 |
天津市河东区住房和建设委员会（本级） |
1,096,413,461.02 |
1,060,343,197.73 |
139,940,397.73 |
911,362,800.00 |
9,040,000.00 |
36,070,263.29 |
36,070,263.29 |
36,070,263.29 | |||||||||||
|
325201 |
天津市河东区住房和建设综合行政执法支队 |
3,238,659.98 |
3,238,659.98 |
3,238,659.98 |
||||||||||||||||
|
325202 |
天津市河东区住房建设服务中心 |
30,102,177.75 |
26,358,359.17 |
26,358,359.17 |
3,743,818.58 |
3,723,580.66 |
2,607,057.13 |
1,116,523.53 |
20,237.92 |
20,237.92 | ||||||||||
|
325203 |
天津市河东区配套服务中心 |
27,944,429.59 |
19,322,971.97 |
13,932,561.97 |
5,240,000.00 |
150,410.00 |
8,621,457.62 |
3,843,100.00 |
3,843,100.00 |
4,778,357.62 |
4,778,357.62 | |||||||||
|
325204 |
天津市河东区住房保障服务中心 |
41,741,066.32 |
41,682,017.32 |
41,682,017.32 |
59,049.00 |
59,049.00 |
59,049.00 | |||||||||||||
|
325205 |
天津市河东区房产服务中心 |
225,537,757.32 |
35,215,155.97 |
18,846.00 |
580,800.00 |
34,615,509.97 |
190,322,601.35 |
190,322,601.35 |
190,322,601.35 | |||||||||||
|
325206 |
天津市河东区土地整理中心 |
868,103,344.00 |
868,103,344.00 |
28,512,000.00 |
839,591,344.00 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
2,195,736,909.62 |
145,242,663.06 |
2,050,494,246.56 |
||||
|
205 |
教育支出 |
8,448,872.82 |
8,448,872.82 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
24,800.00 |
24,800.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,373,961.19 |
4,373,961.19 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,186,980.97 |
2,186,980.97 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
704,747.42 |
704,747.42 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,028,943.78 |
2,028,943.78 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
140,950.30 |
140,950.30 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,896,169,526.57 |
135,807,079.40 |
1,760,362,447.17 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60,534,626.48 |
52,792,249.84 |
7,742,376.64 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
20,673,826.81 |
14,585,857.93 |
6,087,968.88 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39,860,799.67 |
38,206,391.91 |
1,654,407.76 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60,799,577.52 |
60,799,577.52 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60,799,577.52 |
60,799,577.52 |
||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
2,763,325.45 |
2,763,325.45 |
||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
2,763,325.45 |
2,763,325.45 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,602,000,000.00 |
1,602,000,000.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,211,500,000.00 |
1,211,500,000.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375,000,000.00 |
375,000,000.00 |
||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
||||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
164,831,997.12 |
80,251,504.11 |
84,580,493.01 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
164,831,997.12 |
80,251,504.11 |
84,580,493.01 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103,058,422.00 |
103,058,422.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100,958,422.00 |
100,958,422.00 |
||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
20,339,922.00 |
20,339,922.00 |
||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71,058,800.00 |
71,058,800.00 |
||||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
4,250,000.00 |
4,250,000.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,309,700.00 |
5,309,700.00 |
||||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
||||
|
232 |
债务付息支出 |
138,203,623.00 |
138,203,623.00 |
||||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 |
||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 |
||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
1,975,000.00 |
1,975,000.00 |
||||
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
52,497,144.00 |
52,497,144.00 |
||||
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
42,024,200.00 |
42,024,200.00 |
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,938,600.00 |
10,938,600.00 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
253,682,842.17 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,756,774,944.00 |
二、公共安全支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、教育支出 |
8,448,872.82 |
8,448,872.82 |
|||
|
四、科学技术支出 |
||||||
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||||
|
七、卫生健康支出 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||||
|
八、节能环保支出 |
||||||
|
九、城乡社区支出 |
1,711,336,084.69 |
104,096,084.69 |
1,607,240,000.00 |
|||
|
十、农林水支出 |
||||||
|
十一、交通运输支出 |
||||||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||||
|
十四、金融支出 |
||||||
|
十五、援助其他地区支出 |
||||||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十七、住房保障支出 |
103,058,422.00 |
100,958,422.00 |
2,100,000.00 |
|||
|
十八、粮油物资储备支出 |
||||||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十一、其他支出 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
||||
|
二十二、债务付息支出 |
138,203,623.00 |
30,768,679.00 |
107,434,944.00 |
|||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,010,457,786.17 |
本年支出合计 |
2,010,903,467.74 |
253,707,642.17 |
1,757,195,825.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
7,566,680.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
7,120,999.09 |
6,425,357.13 |
695,641.96 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
6,450,157.13 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
1,116,523.53 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
合计 |
2,018,024,466.83 |
合计 |
2,018,024,466.83 |
260,132,999.30 |
1,757,891,467.53 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
253,707,642.17 |
64,911,872.03 |
60,412,977.18 |
4,498,894.85 |
188,795,770.14 | |
|
205 |
教育支出 |
8,448,872.82 |
8,448,872.82 | |||
|
20502 |
普通教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24,800.00 |
24,800.00 | |||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
24,800.00 |
24,800.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
6,560,942.16 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,373,961.19 |
4,373,961.19 |
4,373,961.19 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,186,980.97 |
2,186,980.97 |
2,186,980.97 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
2,874,641.50 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
704,747.42 |
704,747.42 |
704,747.42 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,028,943.78 |
2,028,943.78 |
2,028,943.78 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
140,950.30 |
140,950.30 |
140,950.30 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
104,096,084.69 |
55,476,288.37 |
50,977,393.52 |
4,498,894.85 |
48,619,796.32 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60,304,929.56 |
52,712,962.92 |
48,380,182.62 |
4,332,780.30 |
7,591,966.64 |
|
2120101 |
行政运行 |
20,673,826.81 |
14,585,857.93 |
13,046,364.85 |
1,539,493.08 |
6,087,968.88 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39,631,102.75 |
38,127,104.99 |
35,333,817.77 |
2,793,287.22 |
1,503,997.76 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
40,627,829.68 |
40,627,829.68 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40,627,829.68 |
40,627,829.68 | |||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
2,763,325.45 |
2,763,325.45 |
2,597,210.90 |
166,114.55 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
2,763,325.45 |
2,763,325.45 |
2,597,210.90 |
166,114.55 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
400,000.00 |
400,000.00 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
400,000.00 |
400,000.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
100,958,422.00 |
100,958,422.00 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100,958,422.00 |
100,958,422.00 | |||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
20,339,922.00 |
20,339,922.00 | |||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71,058,800.00 |
71,058,800.00 | |||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
4,250,000.00 |
4,250,000.00 | |||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,309,700.00 |
5,309,700.00 | |||
|
232 |
债务付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 | |||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 | |||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 | |||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
58,558,551.95 |
302 |
商品和服务支出 |
4,498,894.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12,121,574.10 |
30201 |
办公费 |
197,546.60 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7,528,898.57 |
30202 |
印刷费 |
1,800.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,766,266.00 |
30203 |
咨询费 |
11,500.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
200.00 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
10,955,215.94 |
30205 |
水费 |
93,982.41 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,373,961.19 |
30206 |
电费 |
597,952.83 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,186,980.97 |
30207 |
邮电费 |
89,576.71 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,732,582.13 |
30208 |
取暖费 |
604,926.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
140,950.30 |
30209 |
物业管理费 |
319,905.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
628,684.32 |
30211 |
差旅费 |
15,335.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14,993,264.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
10,100.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
130,173.46 |
30214 |
租赁费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,854,425.23 |
30215 |
会议费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
193,501.20 |
30216 |
培训费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
1,617,426.87 |
30217 |
公务接待费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
41,702.16 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
50,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
310,061.41 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1,795.00 |
30229 |
福利费 |
665,753.25 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7,499.91 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
471,615.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,048,139.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
60,412,977.18 |
公用经费合计 |
4,498,894.85 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1,116,523.53 |
1,756,774,944.00 |
1,757,195,825.57 |
1,757,195,825.57 |
695,641.96 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,607,240,000.00 |
1,607,240,000.00 |
1,607,240,000.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,602,000,000.00 |
1,602,000,000.00 |
1,602,000,000.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,211,500,000.00 |
1,211,500,000.00 |
1,211,500,000.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375,000,000.00 |
375,000,000.00 |
375,000,000.00 |
|||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
|||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,116,523.53 |
40,000,000.00 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
695,641.96 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,116,523.53 |
40,000,000.00 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
695,641.96 | |
|
232 |
债务付息支出 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
|||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
|||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
1,975,000.00 |
1,975,000.00 |
1,975,000.00 |
|||
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
52,497,144.00 |
52,497,144.00 |
52,497,144.00 |
|||
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
42,024,200.00 |
42,024,200.00 |
42,024,200.00 |
|||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,938,600.00 |
10,938,600.00 |
10,938,600.00 |
|||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市河东区住房和建设委员会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
7,499.91 |
7,499.91 |
7,499.91 |
|||
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
部门：天津市河东区住房和建设委员会 |
单位：元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||
|
合计 |
2,050,494,246.56 |
188,795,770.14 |
1,757,195,825.57 |
104,502,650.85 | |||
|
205 |
教育支出 |
8,448,872.82 |
8,448,872.82 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
8,424,072.82 |
8,424,072.82 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
24,800.00 |
24,800.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,760,362,447.17 |
48,619,796.32 |
1,607,240,000.00 |
104,502,650.85 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,742,376.64 |
7,591,966.64 |
150,410.00 | |||
|
2120101 |
行政运行 |
6,087,968.88 |
6,087,968.88 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,654,407.76 |
1,503,997.76 |
150,410.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60,799,577.52 |
40,627,829.68 |
20,171,747.84 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60,799,577.52 |
40,627,829.68 |
20,171,747.84 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,602,000,000.00 |
1,602,000,000.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,211,500,000.00 |
1,211,500,000.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375,000,000.00 |
375,000,000.00 |
||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
||||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
84,580,493.01 |
400,000.00 |
84,180,493.01 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
84,580,493.01 |
400,000.00 |
84,180,493.01 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
103,058,422.00 |
100,958,422.00 |
2,100,000.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100,958,422.00 |
100,958,422.00 |
||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
20,339,922.00 |
20,339,922.00 |
||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71,058,800.00 |
71,058,800.00 |
||||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
4,250,000.00 |
4,250,000.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,309,700.00 |
5,309,700.00 |
||||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40,420,881.57 |
40,420,881.57 |
||||
|
232 |
债务付息支出 |
138,203,623.00 |
30,768,679.00 |
107,434,944.00 |
|||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 |
||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
30,768,679.00 |
30,768,679.00 |
||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
107,434,944.00 |
107,434,944.00 |
||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
1,975,000.00 |
1,975,000.00 |
||||
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
52,497,144.00 |
52,497,144.00 |
||||
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
42,024,200.00 |
42,024,200.00 |
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
10,938,600.00 |
10,938,600.00 |
||||
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津市河东区住房和建设委员会2024年度收入、支出决算总计2,293,080,895.98元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,282,304,865.94元，增长126.860%，主要原因是本年增加城更土地整理成本，及九、十一批土地整理成本。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入253,682,842.17元、政府性基金预算财政拨款收入1,756,774,944.00元、其他收入43,805,919.97元。
支出包括：教育支出8,448,872.82元、社会保障和就业支出6,560,942.16元、卫生健康支出2,874,641.50元、城乡社区支出1,896,169,526.57元、住房保障支出103,058,422.00元、其他支出40,420,881.57元、债务付息支出138,203,623.00元。
天津市河东区住房和建设委员会2024年度本年收入合计2,054,263,706.14元，与2023年度相比增加1,298,879,011.02元，主要原因是本年增加城更土地整理成本，及九、十一批土地整理成本。其中：一般公共预算财政拨款收入253,682,842.17元，占12.349%；政府性基金预算财政拨款收入1,756,774,944.00元，占85.518%；其他收入43,805,919.97元，占2.133%。
天津市河东区住房和建设委员会2024年度本年支出合计2,195,736,909.62元，与2023年度相比增加1,378,062,788.36元，主要原因是本年增加城更土地整理成本，及九、十一批土地整理成本。其中：基本支出145,242,663.06元，占6.615%；项目支出2,050,494,246.56元，占93.385%。
天津市河东区住房和建设委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计2,018,024,466.83元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,379,846,813.25元，增长216.217%，主要原因是本年老旧小区项目资金增加，城更土地整理成本，及九、十一批土地整理成本增加 。
收入包括：一般公共预算财政拨款253,682,842.17元、政府性基金预算财政拨款1,756,774,944.00元、年初财政拨款结转和结余7,566,680.66元。
支出包括：教育支出8,448,872.82元、社会保障和就业支出6,560,942.16元、卫生健康支出2,874,641.50元、城乡社区支出1,711,336,084.69元、住房保障支出103,058,422.00元、其他支出40,420,881.57元、债务付息支出138,203,623.00元。
（一）总体情况
天津市河东区住房和建设委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计253,707,642.17元，占本年支出合计的11.555%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98,637,813.24元，增长63.609%，主要原因是本年老旧小区项目资金增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出253,707,642.17元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,448,872.82元，占3.330%,社会保障和就业支出（类）支出6,560,942.16元，占2.586%,卫生健康支出（类）支出2,874,641.50元，占1.133%,城乡社区支出（类）支出104,096,084.69元，占41.030%,住房保障支出（类）支出100,958,422.00元，占39.793%,债务付息支出（类）支出30,768,679.00元，占12.128%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167,979,137.70元，支出决算为253,707,642.17元，完成年初预算的149.937%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为14,866,173.73元，支出决算为8,424,072.82元，完成年初预算的56.666%，决算数小于预算数的主要原因是：年初拨付的建设费用未全部使用。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为24,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年增加河东区幼儿园建设支出，年中追加预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,464,344.04元，支出决算为4,373,961.19元，完成年初预算的97.975%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,232,174.52元，支出决算为2,186,980.97元，完成年初预算的97.975%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为704,042.86元，支出决算为704,747.42元，完成年初预算的100.100%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年度行政在职人员增加，年中追加预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,086,173.80元，支出决算为2,028,943.78元，完成年初预算的97.257%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为140,809.38元，支出决算为140,950.30元，完成年初预算的100.100%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年行政在职人员增加，年中追加预算。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为13,714,432.35元，支出决算为20,673,826.81元，完成年初预算的150.745%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年行政在职人员增加，年中追加预算。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为42,498,773.94元，支出决算为39,631,102.75元，完成年初预算的93.252%，决算数小于预算数的主要原因是：本年事业人员减少。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为7,182,341.68元，支出决算为40,627,829.68元，完成年初预算的565.663%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年公租房项目增加资金支出，年中追加预算。
11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为2,910,925.52元，支出决算为2,763,325.45元，完成年初预算的94.929%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员减少。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的36.364%，决算数小于预算数的主要原因是：房屋应急排险资金支出减少。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为23,512,266.00元，支出决算为20,339,922.00元，完成年初预算的86.508%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公租房补贴等资金支出减少。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为9,856,000.00元，支出决算为71,058,800.00元，完成年初预算的720.970%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年河东区配套道路建设资金增加，年中追加预算。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为6,132,300.88元，支出决算为4,250,000.00元，完成年初预算的69.305%，决算数小于预算数的主要原因是：本年住房租赁市场奖补资金支出减少。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为5,809,700.00元，支出决算为5,309,700.00元，完成年初预算的91.394%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公租房运营管理维修资金减少。
17.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为30,768,679.00元，支出决算为30,768,679.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
天津市河东区住房和建设委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计64,911,872.03元，与2023年度相比减少861,293.28元，主要原因是本年在职人员减少。其中：
人员经费60,412,977.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费4,498,894.85元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（一）总体情况
天津市河东区住房和建设委员会2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,116,523.53元，收入1,756,774,944.00元，支出1,757,195,825.57元，年末结转和结余695,641.96元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,281,654,681.58元，主要原因是增加城更土地整理成本及第二、九、十一批土地整理成本。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,757,195,825.57元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,607,240,000.00元，占91.466%,住房保障支出（类）支出2,100,000.00元，占0.120%,其他支出（类）支出40,420,881.57元，占2.300%,债务付息支出（类）支出107,434,944.00元，占6.114%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为180,684,944.00元，支出决算为1,757,195,825.57元，完成年初预算的972.519%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为3,150,000.00元，支出决算为1,211,500,000.00元，完成年初预算的38460.317%，决算数大于预算数的主要原因是：由于棚户区改造项目收益的支出增加，年中追加预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为70,100,000.00元，支出决算为15,500,000.00元，完成年初预算的22.111%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金主要用于第一批晨光西道六条路及第二批城市基础设施配套建设资金使用。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为375,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于相关道路工程款的支付增加，年中追加预算。
4.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,240,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：用于排水设施防涝能力的工程改造，年中追加预算。
5.住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：老旧小区住宅电梯的更新工程，年中追加预算。
6.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）年初预算为1,975,000.00元，支出决算为1,975,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
7.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）年初预算为52,497,144.00元，支出决算为52,497,144.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
8.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）年初预算为42,024,200.00元，支出决算为42,024,200.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
9.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为10,938,600.00元，支出决算为10,938,600.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
天津市河东区住房和建设委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算7,500.00元，支出决算7,499.91元，与2024年预算相比减少0.09元，完成预算的99.999%；支出决算较上年减少0.09元，下降0.001%。决算数小于预算数的主要原因是公车维护费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是公车维护费支出减少。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算7,500.00元，支出决算7,499.91元，与预算相比减少0.09元，完成预算的99.999%；支出决算较上年减少0.09元，下降0.001%。决算数小于预算数的主要原因是公车维护费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是公车维护费支出减少。其中：
公务用车运行维护费预算7,500.00元，支出决算7,499.91元，与预算相比减少0.09元，完成预算的99.999%；支出决算较上年减少0.09元，下降0.001%。决算数小于预算数的主要原因是99.999；决算数较上年减少的主要原因是公车维护费支出减少。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区住房和建设委员会2024年度机关运行经费年初预算1,539,583.91元，决算数1,539,493.08元，与年初预算相比减少90.83元，完成年初预算的99.994%；比2023年增加273,877.73元，增长21.640%，主要原因是：2024年度财政拨付食堂费用 。
天津市河东区住房和建设委员会2024年政府采购支出总额86,241,346.00元，其中：政府采购货物支出14,845.00元、政府采购工程支出85,726,501.00元、政府采购服务支出500,000.00元。授予中小企业合同金额10,374,974.00元，占政府采购支出总额的12.030%，其中：授予小微企业合同金额10,374,974.00元，占政府采购支出总额的12.030%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.571%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.516%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。
截至2024年12月31日，天津市河东区住房和建设委员会共有车辆49辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车21辆、其他用车26辆，其他用车主要包括防汛用车等。单价100万元以上的设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市河东区住房和建设委员会2024年度已对55个区级项目开展绩效自评，涉及金额1,028,041,062.45元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2024年度未开展部门评价。
天津市河东区住房和建设委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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