天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

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天津市河东区产业发展促进局2024年部门预算
来源:天津市河东区人民政府产业发展促进局 发布时间:2024-02-27 09:00

目录


第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分概况


一、主要职责

(一)贯彻国家和市、区有关产业发展工作的方针、政策,拟订区内产业规划,推进产业布局规划、产业结构调整和技术改造优化升级,引导和扶持产业发展。(二)组织协调全区产业化发展,会同有关部门组织拟订促进产业发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题,促进产业政策实施并监督执行。(三)加大人工智能产业的引进、培育、发展。会同有关部门组织推动全区产业招商引资工作,开展信息产业对外合作与交流。(四)承担区内原生产业的发展促进与转型升级工作,协同区内相关部门做好区内原生企业扶持政策的统筹规划与合理引导。引导和扶持区内企业开展技术创新、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展及大企业的协作配套。(五)协助相关部门做好区内涉及重点产业相关企业的政策解读与落实、金融机构对接与服务、产业交流与促进工作。(六)推动信息产业发展规划,指导信息产业技术创新和科技进步,以先进技术改造提升传统产业。协调组织实施有关国家及本区信息产业科技重大专项,参与相关战略性信息产业专项的组织实施。(七)组织推动新型产业化进程,负责协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(八)对全区产业经济运行中煤、电、气、通信等部门进行综合协调。(九)研究提出扶持民营经济发展的政策措施,负责对本区民营经济的综合协调、指导和服务。(十)负责本领域安全生产管理工作。(十一)在职责范围内承担基层治理相关工作。(十二)负责区产业发展促进领域人才队伍建设。(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区产业发展促进局内设3个职能科室;下辖0个预算单位。

纳入天津市河东区产业发展促进局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市河东区产业发展促进局本级


第二部分2024年部门预算情况说明


一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市河东区产业发展促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入323.037266万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余246.28万元;支出包括:一般公共服务支出266.517843万元、科学技术支出246.28万元、社会保障和就业支出37.679552万元、卫生健康支出18.839871万元。天津市河东区产业发展促进局2024年收支总预算569.317266万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区产业发展促进局2024年部门预算收入569.317266万元,与2023年预算相比增加263.781969万元,主要原因是1、人员增加;2、社保基数提高;3、为提高财务管理水平,增加代理记账项目支出;4、按照市级统一安排,增加制造业高质量发展项目支出。其中:上年结转结余246.28万元,占43.26%;一般公共预算323.037266万元,占56.74%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区产业发展促进局2024年支出预算569.317266万元,与2023年预算相比增加263.781969万元,主要原因是1、人员增加;2、社保基数提高;3、为提高财务管理水平,增加代理记账项目支出;4、按照市级统一安排,增加制造业高质量发展项目支出。其中:基本支出322.257266万元,占56.60%;项目支出247.06万元,占43.40%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区产业发展促进局2024年财政拨款收入预算569.317266万元,与2023年预算相比增加263.781969万元,主要原因是1、人员增加;2、社保基数提高;3、为提高财务管理水平,增加代理记账项目支出;4、按照市级统一安排,增加制造业高质量发展项目支出。收入包括:一般公共预算拨款收入323.037266万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余246.28万元。2024年财政拨款支出预算569.317266万元,与2023年预算相比增加263.781969万元,主要原因是1、人员增加;2、社保基数提高;3、为提高财务管理水平,增加代理记账项目支出;4、按照市级统一安排,增加制造业高质量发展项目支出。支出包括:一般公共服务支出266.517843万元、科学技术支出246.28万元、社会保障和就业支出37.679552万元、卫生健康支出18.839871万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区产业发展促进局2024年一般公共预算支出569.317266万元,与2023年预算相比增加263.781969万元,主要原因是1、人员增加;2、社保基数提高;3、为提高财务管理水平,增加代理记账项目支出;4、按照市级统一安排,增加制造业高质量发展项目支出。

(二)具体情况

1.“一般公共服务支出(类)”2024年266.517843万元,与2023年增加16.390074万元,主要原因是:为提高财务管理水平,增加代理记账项目支出,其中:

“商贸事务(款)”266.517843万元,包括:“行政运行(项)”265.737843万元,主要用于代理记账服务项目的支出;“一般行政管理事务(项)”0.78万元,主要用于制造业高质量发展项目的支出;

2.“科学技术支出(类)”2024年246.28万元,与2023年增加246.28万元,主要原因是:按照市级统一安排,增加制造业高质量发展项目支出,其中:

“技术研究与开发(款)”246.28万元,包括:“其他技术研究与开发支出(项)”246.28万元,主要用于的支出;

3.“社会保障和就业支出(类)”2024年37.679552万元,与2023年增加0.7412万元,主要原因是:1、人员增加;2、社保基数提高,其中:

“行政事业单位养老支出(款)”37.679552万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”25.119668万元,主要用于缴纳单位职工养老保险的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”12.559884万元,主要用于缴纳单位职工职业年金的支出;

4.“卫生健康支出(类)”2024年18.839871万元,与2023年增加0.370695万元,主要原因是:1、人员增加;2、社保基数提高,其中:

“行政事业单位医疗(款)”18.839871万元,包括:“行政单位医疗(项)”15.699825万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险的支出;“公务员医疗补助(项)”3.140046万元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助的支出;

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区产业发展促进局2024年一般公共预算基本支出322.257266万元,与2023年预算相比增加17.501969万元,主要原因是人员增加。其中:

人员经费304.106818万元,主要包括:基本工资54.3612万元,津贴补贴71.4204万元,奖金39.9901万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.119668万元,职业年金缴费12.559884万元,职工基本医疗保险缴费15.699825万元,公务员医疗补助缴费3.140046万元,其他社会保障缴费0.314095万元,住房公积金81.4836万元,奖励金0.018万元。

公用经费18.150448万元,主要包括:办公费2.0万元,手续费0.05万元,邮电费0.15万元,差旅费2.24万元,工会经费1.458448万元,福利费1.02万元,其他交通费用11.232万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区产业发展促进局政府性基金预算支出0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是2024年天津市河东区产业发展促进局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)具体情况

2024年天津市河东区产业发展促进局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区产业发展促进局国有资本经营预算支出0万元,与2023年预算相比保持一致,主要原因是2024年天津市河东区产业发展促进局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(二)具体情况

2024年天津市河东区产业发展促进局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年天津市河东区产业发展促进局1家行政单位的机关运行经费预算18.150448万元,包括办公费2.0万元,手续费0.05万元,邮电费0.15万元,差旅费2.24万元,工会经费1.458448万元,福利费1.02万元,其他交通费用11.232万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:复印纸0.26万元。

(三)国有资产占用情况

截至2023年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额247.06万元。


第三部分名词解释


1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。


第四部分2024年部门预算表


一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。


注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。