目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  

第一部分  概 况

一、主要职责

2024年，河东区合作交流办将继续深入落实天津市高质量发展“十项行动”，立足“金创河东 津韵家园”功能定位，在区委、区政府的领导下，集中精力开展招商引资及东西部协作和支援合作等工作。我们将着力盘活存量、培育增量、提升质量，加强与国内外企业的合作和交流，拓展招商引资渠道，引进优质项目和企业，推动区域经济高质量发展。

二、机构设置情况

天津市河东区人民政府合作交流办公室内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民政府合作交流办公室本级

2.天津市河东区投资促进中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河东区人民政府合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2322.099774万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出372.220263万元、社会保障和就业支出47.466232万元、卫生健康支出22.413279万元、资源勘探工业信息等支出800.0万元、援助其他地区支出1080.0万元。天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年收支总预算2322.099774万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年部门预算收入2322.099774万元，与2023年预算相比增加365.381408万元，主要原因是增加对中小企业产业发展资金的批复。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2322.099774万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年支出预算2322.099774万元，与2023年预算相比增加 365.381408万元，主要原因是增加对中小企业产业发展资金的批复。其中：基本支出419.099774万元，占18.05%；项目支出1903万元，占81.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年财政拨款收入预算2322.099774万元，与2023年预算相比增加365.381408万元，主要原因是增加对中小企业产业发展资金的批复。收入包括：一般公共预算拨款收入2322.099774万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2322.099774万元，与2023年预算相比增加 365.381408万元，主要原因是增加对中小企业产业发展资金的批复。支出包括：一般公共服务支出372.220263万元、社会保障和就业支出47.466232万元、卫生健康支出22.413279万元、资源勘探工业信息等支出800.0万元、援助其他地区支出1080.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年一般公共预算支出2322.099774万元，与2023年预算相比增加365.381408万元，主要原因是增加对中小企业产业发展资金的批复。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”2024年372.220263万元，与2023年相比减少106.990671万元，主要原因是：工作需要减少人员，基本支出相应减少。其中：

“商贸事务（款）”372.220263万元，包括：“行政运行（项）”227.180131万元，主要用于人员经费的支出；“招商引资（项）”23.0万元，主要用于招商引资项目支出；“事业运行（项）”122.040132万元，主要用于二级事业单位人员经费的支出。

2.“社会保障和就业支出（类）”2024年47.466232万元，与2023年减少18.41372万元，主要原因是：工作需要减少人员，社保支出相应减少。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”47.466232万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”31.644088万元，主要用于缴纳人员养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.822144万元，主要用于缴纳人员职业年金的支出。

3.“卫生健康支出（类）”2024年22.413279万元，与2023年减少9.214201万元，主要原因是：工作需要减少人员，社保支出相应减少。其中：

“行政事业单位医疗（款）”22.413279万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.177886万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险的支出；“事业单位医疗（项）”6.599735万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险的支出；“公务员医疗补助（项）”2.635658万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用的支出；

4.“资源勘探工业信息等支出（类）”2024年800.0万元，与2023年增加500.0万元，主要原因是：为优化营商环境，支持区内企业发展，增加支持企业发展的产业发展资金，其中：

“支持中小企业发展和管理支出（款）”800.0万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”800.0万元，主要用于给予相应企业拨付产业发展资金的支出；

5.“援助其他地区支出（类）”2024年1080.0万元，与2023年持平0.0万元，主要原因是：区级财政援助资金，

其中：“其他支出（款）”1080.0万元，包括：援助其他地区

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2024年一般公共预算基本支出419.099774万元，与2023年预算相比减少137.673592万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费398.021242万元，主要包括：基本工资71.1972万元，津贴补贴78.4412万元，奖金34.1363万元，绩效工资38.6748万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.644088万元，职业年金缴费15.822144万元，职工基本医疗保险缴费19.777621万元，公务员医疗补助缴费2.635658万元，其他社会保障缴费0.725831万元，住房公积金101.6388万元，退休费3.3276万元。

公用经费21.078532万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.4万元，咨询费0.6万元，手续费0.16万元，邮电费0.8万元，差旅费1.39万元，因公出国（境）费用0.2万元，维修(护)费0.6万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.007532万元，福利费2.515万元，其他交通费用9.156万元，办公设备购置0.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与2023年预算相比减少1.0万元，主要原因是本部门按照部门工作职能特点编制预算，但牢固树立过紧日子的思想和严格落实“三公”经费的压减范围和比例，较上年有所减少。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.2万元，与2023年预算相比减少0.6万元，主要原因是本部门按照部门工作职能特点编制预算，但牢固树立过紧日子的思想和严格落实“三公”经费的压减范围和比例，较上年有所减少。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0.4万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是本部门按照部门工作职能特点编制预算，但牢固树立过紧日子的思想和严格落实“三公”经费的压减范围和比例，较上年有所减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民政府合作交流办公室政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区人民政府合作交流办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

2024年天津市河东区人民政府合作交流办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民政府合作交流办公室国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区人民政府合作交流办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2024年天津市河东区人民政府合作交流办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市河东区人民政府合作交流办公室1家行政单位的机关运行经费预算 16.056575万元，包括 办公费0.7万元，咨询费0.4万元，手续费0.08万元，邮电费0.8万元，差旅费0.49万元，因公出国（境）费用0.2万元，维修(护)费0.4万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.215575万元，福利费1.615万元，其他交通费用9.156万元，办公设备购置0.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸0.42万元，空调机0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1903万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。