天津市河东区大王庄环境卫生队2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我大王庄环卫队系河东区城市管理委员会下属二级预算单位，主要负责东站前广场道路清扫保洁工作。

（一）业务工作：做好道路清扫保洁工作；做好清扫区域内垃圾桶等有关卫生设施的维护与保洁；遇雨雪天气，及时清理辖区道路、地面积水及积雪，保证居民出行；做好沿线门脸、企事业单位垃圾清运服务工作，做到日产日清。

（二）经济工作：依照规定做好门前代扫及城镇垃圾处理费等收取工作，将收取费用及时上缴财政。

（三）安全工作：做好职工安全培训、教育工作；主动查找隐患，避免事故发生。

（四）综治、稳定等其他工作：在确保职工队伍稳定的前提下，做好热线及信访工作；从实际出发关心困难职工，维护职工权益；落实好委部署的各项工作。

二、部门机构设置情况

河东区大王庄环境卫生队内设10个职能科室；下辖0个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  882.42  万元，与2020年预算相比减少 238.50 万元。其中，本年收入合计 882.42 万元，与2020年预算相比减少

238.50 万元，包括一般公共预算拨款收入 868.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 13.56 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 882.42 万元，与2020年预算相比减少 238.50 万元，其中：

社会保障和就业支出 56.30 万元，主要用于 缴纳养老及职业年金   ；

卫生健康支出 25.80 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险  ；

城乡社区支出800.32万元，主要用于本单位人员、公用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 5.94 万元，其中：政府采购货物支出  5.94  万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸1万元，办公家具1万元，空调1万元，打印机 0.54 万元，电脑2.40 万元

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  8  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1   辆，其他用车主要包括  业务检查车  。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2021年项目支出表为空表。

天津市河东区大王庄环境卫生队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2020年预算相比增加  0 万元，主要原因是 本部门一般公用预算未安排“三公”经费  。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0   万元，与2020年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公用预算未安排因公出国（境）费 。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2020年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公用预算未安排公务用车运行费  ；公务用车购置费   0万元，与2020年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公用预算未安排公务用车购置费  。

三、2021年公务接待费预算 0 万元，与2020年预算相比增加  0万元，主要原因是 本部门一般公用预算未安排公务接待费  。